第一部分  部门概况

一、主要职能

   （一）部门职能

   人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。  

（二）部门主要职责

人民检察院主要职责是：履行批捕、起诉等职能，依法严厉打击刑事犯罪，维护社会稳定。查办和预防职务犯罪，加强立案、侦查、刑事审判、民事行政、刑法执行和监管活动的监督，维护社会公平正义。发挥打击、预防、监督、保护作用，服务大局、服务群众。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，满洲里市人民检察院属于内蒙古自治区财政厅一级预算单位。

（一）部门机构及人员基本情况

   满洲里市人民检察院现有编制82人,其中政法专项编69人，事业编13人。

按照法律规定和业务分工设置内设机构17个科室，所属事业单位1个，分别是办公室、政治部、侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、监所检察科、控告申诉检察科、民事行政检察科、职务犯罪预防科、检察技术科、计划财务装备科、监察室、法警队、案件管理办公室、涉外刑事检察科、南区检察室及一个机关事务服务中心事业单位。

（二）下属单位设置

满洲里人民检察院无下设单位.

单位情况表

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1,698.23万元，比2017年预算增加377.47万元，增长28 %，增加主要是由于一是2017年新考录公务员5人,二是本年要开展几个专项业务活动。

支出预算 1,698.23万元，比2017年预算增加377.47万元，增长28 %，增加主要是由于一是2017年新考录公务员5人,二是本年要开展几个专项业务活动。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1,698.23万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,698.23万元，占比100 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1,698.23万元，其中：基本支出 1,411.23 万元，占比83  %；项目支出 287 万元，占比 17 %。

主要用于“机构运转、司法办案业务活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1,698.23万元，包括：一般公共预算财政拨款1,698.23万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出1,542.36万元，比上年预算数增加 312.8 万元。主要用于保障正常机构运行及各项检察业务活动的开展。

2、医疗卫生与计划生育支出72.03万元，比上年预算数增加50.83 万元。主要用于在职机关人员医疗保障。

3、 住房保障支出83.84万元，比上年预算数增加13.84 万元。主要用于缴纳在职机关人员住房公积金。

 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金预算财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 30万元，比上年减少57.3  万元，下降65 %。其中：

1、因公出国（境）费用  0 万元，与上年持平。

2、公务接待费  0 万元，比上年预算数减少3 万元，下降 100 %。根据上年实际情况预计不发生接待费。

3、公务用车购置及运行维护费 30万元，比上年预算减少54.3 万元，下降64 %。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算减少40 万元，下降100 %；公务用车运行维护费30 万元，比上年预算减少14.3万元，下降32 %。减少主要是由于一是本年度没有购置车辆的预算,二是车辆减少。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，我院机关运行经费财政拨款预算223.28万元，比上年增加47.08万元，增长39%。主要原因是各项检察业务全面展开,各项办案费用增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 170万元，其中：政府采购货物预算 90  万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算  80 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆  10 辆，其中：机要应急车辆0  辆等，单位价值200万元以上大型设备没有。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开:提高办案质量,缩短办案周期,提升良好的社会司法形象。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。