第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区扎赉诺尔区人民检察院主要负责受理扎赉诺尔区、东湖区单位和个人举报、报案、控告、申诉、自首等。

（二）部门主要职责

1、负责受理、接待报案、控告和举报，接受犯罪嫌疑人的自首；受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉；受理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。

2、负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关提请批准逮捕的案件及人民检察院侦查部门移送审查逮捕的案件 ，依据事实和法律，批准或决定逮捕等工作

3、负责对有关案件的现场进行勘验，收集、固定和提取与案件有关的痕迹物证并进行科学鉴定，对有关业务部门办理案件中的涉及技术性问题的证据进行审查或鉴定等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，扎赉诺尔区人民检察院部门预算包括：本级预算。

（一）扎赉诺尔区人民检察院机构及人员基本情况

扎赉诺尔区人民检察院预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。

人员基本情况，人员编制25人、实有在职人员27人、离退休人员4人。

（二）扎赉诺尔区人民检察院单位设置

扎赉诺尔区人民检察院无下属单位。

单位情况表

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 212.78 万元，比2017年预算增加 77.98  万元，增长57.85%，增加主要是由于我单位由原来的满洲里市人民检察院派出院变更为独立的检察院，各项检察业务全面开展，所需办案经费增加。

支出预算 212.78 万元，比2017年预算增加77.98 万元，增长57.85%，增加主要是由于我单位由原来的满洲里市人民检察院派出院变更为独立的检察院，各项检察业务全面开展，所需办案经费增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 212.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 212.78 万元，占比100 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出212.78 万元，其中：基本支出 121.78 万元，占比 57.23 %；项目支出 91 万元，占比 42.77 %。

主要用于“机构运转、开展各项检察业务等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算  212.78 万元，包括：一般公共预算财政拨款  212.78  万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出 198.92万元，比上年预算数增加78.7 万元。主要用于各项检察业务的办案费及装备费。

2、医疗卫生与计划生育支出 5.56万元，比上年预算数减少 2.44万元。主要用于在职人员医疗保险。

3、住房保障支出 8.3万元 ，比上年预算数增加1.72万元。主要用于在职人员的住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算13.6 万元，比上年增加4.62万元，增长51.45  %。其中：

1、因公出国（境）费用  0 万元，与上年预算数持平。

2、公务接待费 0.6 万元，与上年预算数持平。

3、公务用车购置及运行维护费 13 万元，比上年预算增加 4.62 万元，增长55.13  %。其中，公务用车购置  0 万元，比上年预算减少3.08  万元，下降 100  %；公务用车运行维护费   13万元，比上年预算增加7.7 万元，增长 145.28 %。增加主要是由于2017年末本单位新购置机要通信车一台，公车数量增加，故加大了公车运行维护费的支出。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，我单位机关运行经费财政拨款预算 39.2 万元，比上年增加 24.5 万元，增长（下降） 166.67  %。主要原因是我单位由原来的满洲里市人民检察院派出院变更为独立的检察院后，各项检察业务全面展开，人员数量与办案业务同时增加，故相应的机关运行经费较去年增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  505 万元，其中：政府采购货物预算 505  万元，政府采购工程预算 0  万元，政府采购服务预算 0  万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆 2 辆， 其中：机要应急车辆 1 辆，一般公务用车1辆。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开：

2018年绩效目标是填补我单位目前在网络、主机、存储、安全等硬件设备方面存在空白，构建包括司法办案平台、检察办公平台、检务保障平台、队伍管理平台、检务决策平台、检务公开和服务平台的建设六大平台，解决现阶段无法满足现代化发展对检察工作的发展要求的问题。实现检察工作无纸化办公和网上传输文件。完成网络、主机、存储、安全等方面硬件设施的基本建设和完善工作，并同步推进操作系统、数据库、中间件、应用系统等软件产品的基本建设和完善工作，以确保信息化建设项目的进程能够顺利推进以便于我院检察工作能够更加高效的实施，提高办案质量，缩短办案周期，减少办案成本，从而促进良好司法形象的树立。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2018年部门预算公开表

见附表