目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、关于 2018 年度预算执行情况分析

二、关于 2018 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2018 年度收入决算情况说明

（三）关于 2018 年度支出决算情况说明

（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况

说明

（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算

情况说明

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出

决算情况说明

（七）关于 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法

履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。人民检

察院主要职责是：履行批捕、起诉等职能，依法严厉打击

刑事犯罪，维护社会稳定。加强立案、侦查、刑事审判、

民事行政、刑法执行和监管活动的监督，维护社会公平正

义。发挥打击、监督、保护作用，服务大局、服务群众。

二、机构设置及单位构成情况

按照法律规定和业务分工设置内设机构 14 个科室，所

属事业单位 1 个，分别是办公室、政治部、侦查监督科、

公诉科、监所检察科、控告申诉检察科、民事行政检察科、

检察技术科、计划财务装备科、监察室、法警队、案件管

理办公室、涉外刑事检察科、南区检察室及一个机关事务

服务中心事业单位。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、关于 2018 年度预算执行情况分析

本部门2018年度财政拨款收入预算总计1,698.23万元，

2018年度部门决算财政拨款收入1,925.49万元，其中地方

财政拨款收入184.73万元，收入增加227.26万元，增长

13.38%；本部门2018年度财政拨款支出预算总计1,698.23

万元，与2018年度部门决算财政拨款支出1,889.13万元相

比，增长190.90 万元，增长11.24%。主要原因：1、退休

人员经费184.73万元没列入年初预算。2、工资变动调整，

人员经费增加。

二、关于 2018 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门 2018 年度收入总计 1,961.83 万元，其中：本

年收入合计 1,925.49 万元，年初结转和结余 36.34 万元；

支出总计 1,961.83 万元，其中：年末结转和结余 72.69 万

元。与 2017 年度收入总计 2,297.36 万元相比，收入总计

减少 335.53 万元，下降 14.60%；支出总计 2,297.36 万元

支出总计减少 335.53 万元，下降 14.60%。主要原因：一

是由于司法体制改革，部分人员和职能转到纪委监察委，

人员经费和办案经费减少；二是本年没有维修改造及其他

支出项目。

（二）关于 2018 年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计1,925.49万元，其中：财政

拨款收入1,740.75万元，占90.40%；其他收入184.74万元，

占9.60%。与本部门2017年度收入合计2,183.28万元相比，

减少257.79万元，下降11.81%，其中：财政拨款收入

1,938.33万元，减少197.58万元，下降10.19%；其他收入

244.94万元，减少60.2万元，下降24.57%，主要原因是

2017年有退休人员抚恤金。

（三）关于 2018 年度支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出合计 1,889.13 万元，其中：基

本支出 1,419.59 万元，占 75.10%；项目支出 469.55 万元，

占 24.90%。本部门 2017 年度支出合计 2,233.92 万元，减

少 344.79 万元，下降 15.43%其中：基本支出 1,608.86 万

元，减少 189.27 万元，下降 11.77%；项目支出 625.06 万

元，减少 155.51 万元，下降 24.88%。主要原因：一是由

于司法体制改革，部分人员和职能转到纪委监察委，人员

经费和办案经费减少；二是本年没有维修改造及其他支出

项目。

（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况

说明

本部门 2018 年度财政拨款收入总计 1,777.09 万元，

其中：年初结转和结余 36.34 万元；支出总计 1,777.09 万

元，其中：年末结转和结余 72.69 万元。与 2017 年度相比，

收入减少 275.33 万元，下降 13.40%；支出减少 275.33 万

元，下降 13.40%。主要原因：一是由于司法体制改革，部

分职能转到纪委监察委，办案经费减少；二是本年没有维

修改造及其他支出项目。

（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算

情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计

1,704.40 万元，其中：基本支出 1,234.85 万元，占

65.40%；项目支出 469.55 万元，占 27.50%。与本部门

2017 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,988.98 万元，

减少 284.58 万元，下降 14.31%，其中：基本支出

1,363.92 万元，减少 129.07，下降 9.46 %；项目支出

625.06 万元，减少 155.51，下降 24.88%。主要原因：一

是由于司法体制改革，部分职能转到纪委监察委，办案经

费减少；二是本年没有维修改造及其他支出项目。

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出

决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出

1,234.85 万元，其中：人员经费 1,030.55 万元，主要包括：

人员经费1,030.55万元，主要包括：基本工资308.07万元、

津贴补贴505.57万元、奖金24.55万元、社会保障缴费

89.76万元、其他工资福利支出27.51万元、住房公积金

75.08万元，较上年减少31.68万元，主要原因是：1、司法

体制改革，14名干警转隶到纪委监察委，人员减少；公用

经费204.30万元，主要包括：办公费49.37万元、水费2万

元、电费11.79万元、邮电费0.97万元、取暖费31.50万元、

差旅费4.44万元、维修维护费13.77万元、培训费0.77万元、

工会经费18万元、福利费16.32万元、公务用车运行维护费

6.95万元、其他交通费48.42万元，较上年减少97.38万元，

主要原因是： 是由于司法体制改革，部分职能转到纪委监

察委，办案业务经费减少。

（七）关于 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款“三公”经费预算为 30.00 万

元，支出决算为 26.95 万元，完成预算的 89.80%，其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.95 万元，完成

预算的 89.80%。2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算

与预算差异情况的原因：是由于司法体制改革，部分职能

转到纪委监察委，执法执勤办案用公车运行维护费减少。

与本部门 2017 年度财政拨款“三公”经费预算为 87.30 万元

相比，减少 57.3 万元，下降 65.63%；与 2017 年支出决算

为 39.55 万元相比，减少 12.6 万元，下降 31.86%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款“三公”经费支出 26.95 万元，

公务用车购置及运行维护费支出 26.95 万元，占 100.00%。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费支出 26.95 万元。其中：公

务用车运行维护费支出 26.95 万元，用于执法执勤办案用

车及公务用车的燃料费、修理费、保险费等，车均运维费

2.70 万元，较上年减少 11.83 万元，主要原因是是由于司

法体制改革，部分职能转到纪委监察委，执法执勤办案用

公车运行维护费减少，财政拨款开支的公务用车保有量为

10 辆。

公务接待费支出 0.00 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 204.30 万元，比

2017 年减少 97.38 万元，降低 32.30%。主要原因是：一

是由于司法体制改革，部分人员和职能转到纪委监察委，

办案经费减少。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年度财政性资金政府采购支出总额 0.02

万元，其中：政府采购货物支出 0.01 万元，比 2017 年减

少 226.30 万元，降低 100.00%，主要原因是：1、2018 年

财政性资金政府采购实际金额 185.7 万元，在填报 2018 年

决算报表时，填错金额单位；2、2018 年采购建设项目减

少。政府采购服务支出 0.01 万元，比 2017 年增加 0.01 万

元，增长 0.00%，主要原因是：1、2018 年采购物业管理，

金额 84.7 万元，填决算报表时填错金额单位。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆10辆，与2017

年10辆持平，其中，执法执勤用车7辆，主要用于：执法执

勤办案异地提审、取证、送达案件卷宗等办案业务需要；

其他用车3辆，主要用于维持除办案以外的办公业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年0.00台

（套）持平;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比

2017年0.00台（套）持平。

（四）预算绩效管理工作开展情况

认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求，深化预

算绩效管理工作，着力推进全过程预算绩效管理工作。在

绩效目标方面，严格按绩效目标编制管理要求，编报财政

资金的绩效目标；加强项目预算执行管理，优化项目资金

管理，完成绩效目标实现。

加强领导，统筹规划，进一步推进预算绩效管理信息

化建设和应用,完善预算支出绩效考评办法，进一步夯实预

算绩效管理的基础，着力提高预算绩效管理工作质量。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的

财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算

财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅

助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的

教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事

业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算

或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收

入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核

销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各

单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本

级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管

理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不

足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基

金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补

以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基

本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事

业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据

《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教

[2012]32 号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，

在单位年度非财政拨款结余的 40%以内确定，国家另有规

定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结

转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净

资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指

政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家

庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福

利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其

中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅

费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂

费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出

（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定

保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的

各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项

公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公

用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公

务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反

映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动

报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资

产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类

级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、