满洲里市人民检察院办案业务经费2020年度绩效部门评价报告
根据《中华人民共和国预算法》贵姓，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等要求，对满洲里市人民检察院办案业务费项目进行绩效评价，有关情况如下：
一、 基本情况
(一) 项目概括
根据《关于编制2020年预算的通知》，满洲里市人民检察院为了严肃查处各种违法案件，保持查办案件的高压态势，形成有力震慑，加大执法监督力度，营造务实高效的工作氛围，促进社会各方面和谐设立办案业务费项目，项目主要内容包括本院办案所需各项经费的支出。2020年满洲里检察院办案业务费全年预算97万元，其中财政拨款97万元；截止2020年12月，办案业务费支出97万元，资金执行率为100%。
(二) 项目绩效目标
我院对办案业务费项目分别设置了预算绩效目标；具体指标名称包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续性指标、服务对象满意度指标，并对每个指标进行了细化，具体如下：
1. 年度目标：（1）2020年立案案件办结率高于90%，异地案件提审数量大于120件；（2）020年平均办理案件的时间大于5天；（3）预计早2020年办理案件的过程中预计晚会经济损失50万元（4）2020年在案件办理过程中对于办案人员行为规范诉讼小于2%。（5）2020年受理案件所带来的社会效益大于90%。
2. 明细目标：（1）产出指标：质量指标是立案案件办结率≥96%；数量指标是刑事案件异地提审数量大于等于120件；时效指标是平均案件时间≤5天；成本指标是案件侦查费用平均每个案件小于等于500元。
（2）效益指标：可持续影响指标是项目持续发挥作用的时间等于1年；生态效益指标是办案对环境的影响≤10%；社会效益指标是受理案件的社会效≥90%；经济效益指标是预计挽回的经济损失≥50万元。
（3）满意度指标：服务对象满意度指标是对办案人员行为规范诉讼＜2%。
二、 绩效评价工作开展情况
(一) 绩效评价目的、对象和范围
为了强化单位项目绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，通过绩效评价工作的开展，全面了解、掌握办案业务费项目的管理、资金使用以及目标任务完成情况，对项目实施成效进行综合评价，总结经验、发现问题，行有针对性提出建议，规范财政资金使用。
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
按着科学规范、独立公正、绩效相关、简便有效原则，通过科学合理的工作方式和方法，运用比较法、因素分析法等分析方法，根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理方法>的通知》，结合项目具体内容，设置评价体系及评价标准。
该项目绩效评价体系由4个一级指标、9个二级指标、9个三级指标构成。总分值为100分，其中决策分值20分，过程分值25分，产出分值35分，效益分值25分。本次绩效评价分为4个等级：综合得分86-100分为优；综合得分76-85分为良；综合得分60-75分为中；60以下为差。
(三) 绩效评价工作过程
本次评价工作共经历评价准备、评价实施、撰写报告三个阶段。准备阶段成立绩效评价工作小组，主要由计财室牵头、办公室负责；实施阶段主要针对办案业务费项目进行分析调研，撰写报告阶段主要为拟定初稿、修改完善报告。
三、 综合评价情况及评价结论
通过全面开展项目预算绩效评价工作的出评价结果及结论：设定预算绩效目标合理，具体绩效指标丰富，完成2020年制定的绩效目标。该项绩效总体得分98分，评价等级为优。
四、 绩效评价指标分析
(一) 项目决策情况
该指标分值20分，得分20分。人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。该项目立项依据充分，属于部门履职所需。
(二) 项目过程情况
该指标分值25分，得分24分。严格按照《会计法》、《预算法》等相关要求组织实施，支出审批程序严格按规定执行，经费支出与预算批复用途相符，且符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的相关规定。
(三) 项目产出情况
该指标分值30分，得分29分。项目任务按着绩效指标按年度指标完成。
(四) 项目效益情况
该指标分值25分，得分25分。促进办公一体化，提高工作效率，满足现代化检察业务发展的需要。为业务开展提供了支撑，提高了工作效率，提高了案件的社会影响力及人民的认知度。
五、 存在的问题
满洲里市人民检察院2020年办案业务费总体绩效目标和绩效指标均已完成。但在执行过程依然存在一些问题，如项目配套资金管理不规范，对项目财务管理工作不够重视，在资金执行过程中遇到的问题不能及时的与上级部门进行沟通等，为了更好的提高中央专项转移支付资金的使用效益，在日后的工作中要加强预算管理，提高资金使用效率，积极以上级部门业务人员进行沟通，使工作任务与预算管理紧密结合起来。同时，要加大对配套资金的管理力度，使预算管理、会计核算、监督检查更加规范化，财务人员明确职责，正确执行预算审批，是资金使用更科学。
六、 相关建议
进一步加强绩效管理培训工作，丰富知识体系，牢固树立预算绩效管理意识；不断优化子项目指标设置，强化对项目绩效目标的管理；善于利用绩效指标的分析结果，为下一年的资金安排、使用提供有力支持。
