满洲里市人民检察院2021年度决算公开报告 

   目录 

　　  

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、主要职能职责 

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况 

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、关于2021年度预算执行情况分析 

　　二、关于2021年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明 

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明 

　　（十一）政府采购支出情况 

　　（十二）机关运行经费支出情况 

　　（十三）国有资产占用情况 

　　三、预算绩效评价工作开展情况 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　（三）部门评价项目绩效评价结果 

　　  

　　  

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、项目收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

　　  

　　   

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、主要职能职责 

　　人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。人民检察院主要职责是：履行批捕、起诉等职能，依法严厉打击刑事犯罪，维护社会稳定。查办和预防职务犯罪，加强立案、侦查、刑事审判、民事行政、刑法执行和监管活动的监督，维护社会公平正义。发挥打击、预防、监督、保护作用，服务大局、服务群众。 

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况 

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、司法警察大队和机关事务服务中心。本单位无下属单位。 

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表： 

序号	单位名称
1	满洲里市人民检察院

　　  

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、关于2021年度预算执行情况分析 

　　2021年度收入、支出决算总计1,566.12万元，与年初预算相比，收、支总计减少105.53万元，减少6.31%，其中公共安全支出1325.37万元，与年初预算相比减少122.51万元、社会保障和就业支出104.28万元，与年初预算相比增加23.03万元、卫生健康支出58.78万元，与年初预算相比减少2.93万元、住房保障支出66.6万元，与年初预算相比减少14.19万元，变动原因：1.2021年调出人员3人，退休1人，人员变动较大 2.因受疫情的影响，年末存有结余 3.社会保障和就业支出增加原因为退休人员医疗保险金由地方财政拨入，为其他收入，所以支出较预算增加。 

　　2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,529.60万元。2021年初预算财政拨款收入为1571.65万元，与年初预算相比，收、支总计减少42.05万元，减少8.5%，其中公共安全支出1322.3万元，与年初预算相比减少29.92万元、社会保障和就业支出79.54万元，与年初预算相比减少1.71万元、卫生健康支出58.78万元，与年初预算相比减少2.93万元、住房保障支出66.6万元，与年初预算相比减少14.19万元变动原因： 1.2021年调出人员3人，退休1人，人员变动较大 2.因受疫情的影响，年末存有结余。 

　　二、关于2021年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2021年度收入总计1,566.12万元，其中：本年收入合计1,566.12万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计1,566.12万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余11.09万元。与2020年度相比，收入支出总计减少206.42万元，下降11.65%，主要原因：1.按要求缩减支出过紧日子 2.因受疫情的影响，部分款项未支出。 

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明 

　　本部门2021年度收入合计1,566.12万元，其中：财政拨款收入1,529.60万元，占97.67%；其他收入36.52万元，占2.33%。 

　　图1：收入决算图 

    

　　 

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明 

　　本部门2021年度支出合计1,555.03万元，其中：基本支出1,062.45万元，占68.32%；项目支出492.58万元，占31.68%。 

　　图2：支出决算图 

    

　　  

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2021年度财政拨款收入总计1,529.60万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计1,529.60万元，其中：年末结转和结余2.39万元。与2020年度相比，收入支出总计减少102.43万元，下降6.28%。主要原因：1.按要求缩减支出过紧日子 2.因受疫情的影响，部分款项未支出。 

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,527.21万元，其中：基本支出1,034.63万元，占67.75%；项目支出492.58万元，占32.25%。 

　　一般公共预算财政拨款支出1,527.21万元。与年初预算相比，减少144.44万元，下降8.64,变动原因：1.按要求缩减支出过紧日子 2.2021年调出人员3人，退休1人，人员变动较大 3.因受疫情的影响，年末存有结余。 

　　（一）公共安全（类） 

　　1．检察（款）行政运行（项）。年初预算843.88万元，决算支出832.11万元，完成年初预算的98.61%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年调出人员3人，退休1人，人员变动较大 

　　2．检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算492.58万元，决算支出492.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。 

　　（二）社会保障和就业（类） 

　　1．检察（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，决算支出24.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项经费为退休人员医疗保险金支出，由地方财政拨款。 

　　2．检察（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算72.65万元，决算支出72.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的一致。 

　　3．检察（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.88万元，决算支出6.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的一致。 

　　（三）卫生健康（类） 

　　1．检察（款）行政单位医疗（项）。年初预算36.33万元，决算支出36.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的一致。 

　　2．检察（款）公务员医疗补助（项）。年初预算22.44万元，决算支出22.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的一致。 

　　（四）住房保障（类） 

　　1．检察（款）住房公积金（项）。年初预算66.6万元，决算支出66.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的一致。 

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,034.63万元，其中：人员经费888.38万元，主要包括：基本工资238.98万元、津贴补贴400.65万元、奖金19.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.65万元、职业年金缴纳12万元、职工基本医疗保险缴费36.33万元、公务员医疗补助缴费22.44万元、其他社会保障缴费3.34万元、住房公积金66.6万元、其他工资福利支出15.5万元，较上年减少26.64万元，主要原因是：人员减少，退休一人，调出3人；公用经费146.25万元，主要包括：办公费23.59万元、水费2.9万元、电费11万元、取暖费32.84万元、物业管理费0.5万元、维修（护）费7.84万元、租赁费1.6万元、培训费1.49万元、工会经费8.75万元、福利费8.49万元、其他交通费38.77万元、其他商品和服务支出8.5万元，较上年减少10.66万元，主要原因是：缩减开支、减少成本。 

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为30万元，支出决算为11.16万元，完成预算的37.20%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为30万元，支出决算为11.16万元，完成预算的37.20%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：受疫情的影响，部分款项未支出2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出11.16万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出11.16万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。 

　　公务用车购置及运行维护费支出11.16万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出11.16万元，用于公车的加油、日常保养及维修、车辆的保险缴纳。车均运维费1.59万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.64万元，主要原因是受疫情额影响，部分公务用车购置及运行维护费未支出，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。 

　　公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.05万元，主要原因是：没有公务接待产生。 

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。本年无政府性基金预算拨款支出。 

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明 

　　2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。本年无国有资本经营预算拨款支出。 

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明 

　　2021年，单位预算安排项目7个，实施项目7个，完成项目7个，项目支出总金额492.58万元。财政本年拨款金额492.58万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。 

　　 （十一）政府采购支出情况 

　　本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，。授予中小企业合同金额43.98万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额13.08万元，占政府采购支出合同总额的29.74%。 

　　（十二）机关运行经费支出情况 

　　本部门2021年度机关运行经费支出146.25万元，比2020年减少10.66万元，降低6.79%。主要原因是缩减支出、降低成本。 

　　（十三）国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套），主要是信息化建设等设备，比2020年增加7台（套），主要原因是2020年未将50万元以上通用设备进行统计，设备主要用于单位案件办理及业务信息化工作开展设备保障。单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加（减少）0台（套）2021年无价值100万元以上专用设备增加。 

　　三、预算绩效评价工作开展情况 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金492.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。 

　　组织对“ 用房及专用设备运行维护费项目 ”、“ 信息化系统平台运行维护费项目 ”、“ 综合业务运转保障经费项目 ”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出492.58万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目总体完成年初既定目标。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　我部门今年在在部门决算中反映“ 用房及专用设备运行维护费项目 ”、“ 信息化系统平台运行维护费项目 ”、“ 综合业务运转保障经费项目 ”等7 个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共7个项目的绩效自评结果。 

　　1.法检院聘用制书记员保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为149万元，执行数为138.3万元，完成预算的92.81%。项目绩效目标完成情况： 

　　(一) 产出指标完成情况 

　　1、数量指标：聘用人数等于19人，实际完成聘用书记员19人2、质量指标：职工工资发放保障率，实际执行中保证每位书记员工资的发放 3、时效指标：按时发放工资，实际执行中每月按时发放工资4、成本指标：职工工资发放成本，2021年法检院聘用制书记员看经费支出138.3万元。  

　　(二) 效益指标完成情况 

　　6、社会效益指标：职工社保等缴纳覆盖率目标值等于100%，完成度100% 8、可持续影响指标；项目持续影响力目标值99%，完成度100%。 

　　 (三) 满意度指标完成情况9、服务对象满意度指标：聘用人员满意度，目标值大于99%，实际完成99%。 

　　发现的主要问题及原因：年初绩效目标设置需进一步合理、科学化。 

　　下一步改进措施：继续做好法检院聘用制书记员经费项目，认真落实上级要求，进一步完善法检院聘用制书记员经费年初绩效目标的设定，是绩效目标更加科学化、合理化。强化单位项目绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，通过绩效评价工作的开展，全面了解、掌握办案业务费项目的管理、资金使用以及目标任务完成情况，对项目实施成效进行综合评价，总结经验、发现问题，行有针对性提出建议，规范财政资金使用。 

法检院聘用制书记员保障经费项目绩效目标表
（2021年）
项目编码	150000222000000052571
项目名称	法检院聘用制书记员保障经费
主管部门	满洲里市人民检察院部门
实施单位	满洲里市人民检察院
投入目标  　　（万元）	资金来源		年初安排金额（万元）
	资金总额		149.00
	其中： 财政拨款数		149.00
	其他资金		0
年度目标	1.按时发放聘用制书记员的工资、和汇报线及公积金的缴纳
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	聘用人数	正向	等于	19	人	15
		质量指标	职工工资发放保障率	正向	等于	100	%	15
		时效指标	按时发放工资	定性		优		10
		成本指标	职工工资发放成本	反向	小于等于	149	万元	10
	效益指标	社会效益	职工社保等缴纳覆盖率	正向	等于	100	%	15
		可持续影响	项目持续影响力	正向	大于等于	99	%	15
	满意度指标	服务对象满意度	聘用制人员满意度	正向	大于等于	99	%	10

　　  

　　2. 信息化系统平台运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 

　　(一) 产出指标完成情况 

　　1、数量指标：系信息化维护次数，目标值大于等于1次，实际完成1次以上。2、质量指标：维护验收合格率，目标值大于等于98%，实际完成99%。3、时效指标 

　　系统故障修复响应时间，目标值小于等于6小时，实际完成6小时4、成本指标：采购成本，目标值小于等于2万，实际完成2万。 

　　(二) 效益指标完成情况 

　　5、经济效益指标：1、成本降低率，目标值大于等于2.5%，实际完成大于2.5%。2、可持续影响指标：维护后对设备的影响，目标值大于等于99%，实际完成大于99%，  

　　 (三) 满意度指标完成情况 

　　1、服务对象满意度指标，使用人员满意度，目标值大于96%，实际完成99%。 

　　发现的主要问题及原因：年初绩效目标设置需进一步合理、科学化。 

　　下一步改进措施：认真落实上级要求，进一步完善法检院聘用制书记员经费年初绩效目标的设定，是绩效目标更加科学化、合理化。强化单位项目绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，通过绩效评价工作的开展，全面了解、掌握办案业务费项目的管理、资金使用以及目标任务完成情况，对项目实施成效进行综合评价，总结经验、发现问题，行有针对性提出建议，规范财政资金使用。 

　　  

项目名称

信息化系统平台运行经费

项目类别

（31）部门预算

归口科室

（24）政法处

主管部门

（771）满洲里市人民检察院部门

实施单位

（771001）满洲里市人民检察院

投入目标  　　（万元）

资金来源

年初安排金额（万元）

资金总额

2.00

其中： 财政拨款数

2.00

其他资金

0

年度目标

为更好的发挥检察机关法律监督的作用设立此项目，购置办案设备至少一件，设备使用率高于95%，使用对象满意度高于99%，降低采购成本，提高使用效率。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

备注

产出指标

数量指标

系信息化维护次数

正向

大于等于

1

次

15

质量指标

维护验收合格率

正向

大于等于

98

%

15

时效指标

系统故障修复响应时间

正向

小于等于

6

小时

10

成本指标

采购成本

反向

小于等于

2

万元

10

效益指标

经济效益

成本降低率

正向

大于等于

2.5

%

15

可持续影响

维护后对设备的影响

正向

大于等于

99

%

15

满意度指标

服务对象满意度

使用对象满意度

正向

大于等于

99

%

10

　　  

　　3. 业务用房及专用设备运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 

　　(一) 产出指标完成情况 

　　1、数量指标：系信息化维护次数，目标值大于等于1次，实际完成1次以上。2、质量指标：维护验收合格率，目标值大于等于98%，实际完成99%。3、时效指标 

　　系统故障修复响应时间，目标值小于等于6小时，实际完成6小时4、成本指标：采购成本，目标值小于等于2万，实际完成2万。 

　　(二) 效益指标完成情况 

　　5、经济效益指标：1、成本降低率，目标值大于等于2.5%，实际完成大于2.5%。2、可持续影响指标：维护后对设备的影响，目标值大于等于99%，实际完成大于99%，  

　　 (三) 满意度指标完成情况 

　　1、服务对象满意度指标，使用人员满意度，目标值大于96%，实际完成99%。 

　　发现的主要问题及原因：年初绩效目标设置需进一步合理、科学化。 

　　下一步改进措施：认真落实上级要求，进一步完善法检院聘用制书记员经费年初绩效目标的设定，是绩效目标更加科学化、合理化。强化单位项目绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，通过绩效评价工作的开展，全面了解、掌握办案业务费项目的管理、资金使用以及目标任务完成情况，对项目实施成效进行综合评价，总结经验、发现问题，行有针对性提出建议，规范财政资金使用。 

　　  

业务用房及专用设备运行维护费项目绩效目标表
（2021年）
项目名称	业务用房及专用设备运行维护费
项目类别	（31）部门预算
归口科室	（24）政法处
主管部门	（771）满洲里市人民检察院部门
实施单位	（771001）满洲里市人民检察院
投入目标  　　（万元）	资金来源		年初安排金额（万元）
	资金总额		79
	其中： 财政拨款数		79
	其他资金		0
年度目标	为更好的发挥检察机关法律监督的作用设立此项目，购置办案设备至少一件，设备使用率高于95%，使用对象满意度高于99%，降低采购成本，提高使用效率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	聘用物业公司	正向	大于等于	1	家	15
		质量指标	服务质量合格率	正向	大于等于	98	%	15
		时效指标	聘用时间	正向	等于		年	10
		成本指标	采购成本	反向	小于等于	79	万元	10
	效益指标	社会效益	产生的社会效益	正向	大于等于	90	%	15
		可持续影响	对单位办公环境影响	正向	大于等于	99	%	15
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	正向	大于等于	99	%	10

　　  

　　4. 综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况 

　　(一) 产出指标完成情况 

　　1、数量指标：聘请劳务办公，目标值大于等于10次，实际完成超过15次完成。2、质量指标：劳务办公完成合格率，目标值大于等于95%，实际完成合格率99%。3、时效指标：劳务办公完成时效，目标值小于等于1个月，实际完成小于1个月。4、成本指标：缩减劳务办公成本，目标值小于等于41万，实际支出41万。 

　　(二) 效益指标完成情况 

　　1、经济效益指标：提供的工作数量，目标值大于等于10人，实际完成大于10人。2、社会效益指标：产生社会效益，目标值大于等于95%，事假完成大于95%。 

　　 (三) 满意度指标完成情况 

　　1、服务对象满意度指标，服务对象的满意度，目标值大于95%，实际完成99%。 

　　发现的主要问题及原因：年初绩效目标设置需进一步合理、科学化。 

　　下一步改进措施：认真落实上级要求，进一步完善法检院聘用制书记员经费年初绩效目标的设定，是绩效目标更加科学化、合理化。强化单位项目绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，通过绩效评价工作的开展，全面了解、掌握办案业务费项目的管理、资金使用以及目标任务完成情况，对项目实施成效进行综合评价，总结经验、发现问题，行有针对性提出建议，规范财政资金使用。 

　　  

综合业务运转保障经费项目绩效目标表
(2021年)
项目名称	综合业务保障经费
项目类别	(31)部门预算项目
归口科室	(24)政法处
主管部门	(771)满洲里市人民检察院部门
实施单位	(771001)满洲里市人民检察院单位
投入目标  　　（万元）	资金来源		年初安排金额（万元）
	资金总额		41
	其中： 财政拨款数		41
	其他资金		0
年度目标
绩效指标（权重分值90分,其中产出指标权重分值50分，效益指标权重分值30分，满意度指标权重分值10分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	聘用劳务办公	正向	大于等于	10	次	15
	产出指标	质量指标	劳务办公完成合格率	正向	大于等于	95	%	15
	产出指标	时效指标	劳务办公完成时效	正向	小于等于	1	月	10
	产出指标	成本指标	缩减劳务办公成本	正向	小于等于	41	万元	10
	效益指标	经济效益	提供的工作数量	正向	大于等于	10	人	15
	效益指标	社会效益	产生的社会效益	正向	大于等于	95	%	15
	效益指标	生态效益	不涉及	正向
	效益指标	可持续影响	不涉及	正向
	满意度指标	服务对象满意度	劳务帮服务对象满意度	正向	大于	95	%	10

　　  

　　5. 业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为4.87万元，执行数为4.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下： 

　　(一) 产出指标完成情况 

　　1、数量指标购置办案设备，目标值大于等于1件，实际完成1件。2、质量指标设备质量合格率，目标值大于等于98%，实际完成98%。3、时效指标设备使用率，目标值大于等于95%，实际完成96%。4、成本指标采购成本，目标值小于等于74万元，实际完成1.26万元。 

　　(二) 效益指标完成情况 

　　1、经济效益设备利用率，目标值大于等于90%，实际完成95%。2、可持续影响设备对办案的影响，目标值大于等于99%，实际完成99%。 

　　(三) 满意度指标完成情况 

　　1、服务对象满意度使用对象满意度，目标值大于等于99%，实际完成99%。 

　　发现的主要问题及原因：年初绩效目标设置需进一步合理、科学化。 

　　下一步改进措施：认真落实上级要求，进一步完善法检院聘用制书记员经费年初绩效目标的设定，是绩效目标更加科学化、合理化。强化单位项目绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，通过绩效评价工作的开展，全面了解、掌握办案业务费项目的管理、资金使用以及目标任务完成情况，对项目实施成效进行综合评价，总结经验、发现问题，行有针对性提出建议，规范财政资金使用。 

　　  

业务装备经费项目绩效目标表
(2021年)
项目名称	业务装备经费
项目类别	(31)部门预算项目
归口科室	(24)政法处
主管部门	(771)满洲里市人民检察院部门
实施单位	(771001)满洲里市人民检察院
投入目标  　　（万元）	资金来源		年初安排金额（万元）
	资金总额		4.87
	其中： 财政拨款数		4.87
	其他资金		0
年度目标	为更好的发挥检察机关法律监督的作用设立此项目，购置办案设备至少一件，设备使用率高于95%，使用对象满意度高于99%，降低采购成本，提高使用效率。
绩效指标（权重分值90分,其中产出指标权重分值50分，效益指标权重分值30分，满意度指标权重分值10分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	购置办案设备	正向	大于等于	1	件	15
	产出指标	质量指标	设备质量合格率	正向	大于等于	98	%	15
	产出指标	时效指标	设备使用率	正向	大于等于	95	%	10
	产出指标	成本指标	采购成本	反向	小于等于	74	万元	10
	效益指标	经济效益	设备利用率	正向	大于等于	90	%	15
	效益指标	可持续影响	设备对办案的影响	正向	大于等于	99	%	15
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	正向	大于等于	99	%	10

　　  

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。 

　　以综合业务运转保障经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。  

　　(一) 产出指标完成情况 

　　1、数量指标：聘请劳务办公，目标值大于等于10次，实际完成超过15次完成。2、质量指标：劳务办公完成合格率，目标值大于等于95%，实际完成合格率99%。3、时效指标：劳务办公完成时效，目标值小于等于1个月，实际完成小于1个月。4、成本指标：缩减劳务办公成本，目标值小于等于41万，实际支出41万。 

　　(二) 效益指标完成情况 

　　1、经济效益指标：提供的工作数量，目标值大于等于10人，实际完成大于10人。2、社会效益指标：产生社会效益，目标值大于等于95%，事假完成大于95%。 

　　 (三) 满意度指标完成情况 

　　1、服务对象满意度指标，服务对象的满意度，目标值大于95%，实际完成99%。 

　　发现的主要问题及原因：年初绩效目标设置需进一步合理、科学化。 

　　下一步改进措施：认真落实上级要求，进一步完善法检院聘用制书记员经费年初绩效目标的设定，是绩效目标更加科学化、合理化。强化单位项目绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，通过绩效评价工作的开展，全面了解、掌握办案业务费项目的管理、资金使用以及目标任务完成情况，对项目实施成效进行综合评价，总结经验、发现问题，行有针对性提出建议，规范财政资金使用。  

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　  

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：徐阳阳    联系电话：0470-6269616 

　　  

　　

 

 

							收入决算表
														公开02表
部门：满洲里市人民检察院														金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入				上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称		小计	其中：				小计	其中：教育收费
						一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计				1,566.12	1,529.60	1,529.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.52
204			公共安全支出	1,336.46	1,324.69	1,324.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.77
20404			检察	1,336.46	1,324.69	1,324.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.77
2040401			行政运行	843.88	832.11	832.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.77
2040402			一般行政管理事务	492.58	492.58	492.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	104.28	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.75
20805			行政事业单位养老支出	104.28	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.75
2080501			行政单位离退休	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.75
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.65	72.65	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	58.77	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	58.77	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	36.33	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	22.44	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	66.60	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	66.60	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	66.60	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。