目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。人民检察院主要职责是：履行批捕、起诉等职能，依法严厉打击刑事犯罪，维护社会稳定。查办和预防职务犯罪，加强立案、侦查、刑事审判、民事行政、刑法执行和监管活动的监督，维护社会公平正义。发挥打击、预防、监督、保护作用，服务大局、服务群众。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、司法警察大队和机关事务服务中心。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

2022年，我院积极完成 “讲政治、顾大局、谋发展、重自强”部署要求和自治区院“七个聚焦，七个切实”的工作目标，严作风，强办案，提质效，树形象，突出重点抓履职，精细管理促规范，从严从实带队伍，使各项检查工作实现了新发展、新进步、新提升。做到了主动服务经济发展环境，积极守护生态文明建设；积极发挥检察系统在社会整体的作用，坚决维护社会和谐稳定，持续开展扫黑除恶专项斗争；强化法律监督职责，全面拓展民行检查监督，在未成年人司法保护方面，加强未成年人司法保护，整体谋划推进公益诉讼，同时严格规范司法行为，加大检务公开力度，强化对涉案财物监督管理；逐渐促进管理精细化，积极推行“捕诉一体化”，强化“检察智慧化”，切实推动社会治理和检务管理的创新性、进步性和先进性。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

满洲里市人民检察院部门2022年度收入、支出决算总计1,836.85万元。与年初预算相比，收、支总计各增加124.66万元，增长7.28%，变动原因：2021年因受疫情的影响未支出款项本年度支出 2.人员工资调整，支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加270.73万元，增长17.29%。其中：

（一）收入决算总计1,836.85万元。包括：

1.本年收入决算合计1,825.76万元。与上年决算相比，增加259.64万元，增长16.58%，变动原因：1.人员工资调整，拨款增加；2.上年度因疫情原因未支出资金结转。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

3.年初结转和结余11.09万元。与上年决算相比，增加11.09万元，变动原因：因疫情原因未支出资金。

（二）支出决算总计1,836.85万元。包括：

1.本年支出决算合计1,827.81万元。与上年决算相比，增加272.77万元，增长17.54%，变动原因：1.2021年因受疫情的影响未支出款项本年度支出 2.人员工资调整，支出增加。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元。

3.年末结转和结余9.04万元。结转和结余事项：地方财政拨款结余。与上年决算相比，减少2.04万元，减少18.43%，变动原因：本级无结转结余资金。

二、收入决算情况说明

满洲里市人民检察院部门2022年度本年收入决算合计1,825.76万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,723.93万元，占94.42%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入101.83万元，占5.58%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

满洲里市人民检察院部门2022年度本年支出决算合计1,827.81万元，其中：

本年基本支出1,277.72万元，占69.90%；

本年项目支出550.09万元，占30.10%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

满洲里市人民检察院部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,726.32万元，与年初预算相比，收、支总计各增加14.13万元，增长0.83%，变动原因：人员工资调整，后期追加经费支出；与上年决算相比，收、支总计各增加196.72万元，增长12.86%，变动原因：1.2021年因受疫情的影响未支出款项本年度支出 2.人员工资调整，支出增加。。

五、一般公共预算支出决算情况说明

满洲里市人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,726.32万元。与年初预算1,712.19万元相比，完成年初预算的100.83%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全类决算数为1,505.45万元，与年初预算相比增减少7.88万元。其中：

1．检察（款）行政运行（项）。年初预算885.98万元， 决算支出955.36万元， 完成年初预算的107.83%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整，追加经费支出。

2．检察（款）一般行政管理 事务（项）。年初预算611.58万元，决算支出550.09万元，完成年初预算的89.94%，决算数与年初预算数的差异原因：部分款项未支出，结转下一年度。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为93.33万元，与年初预算相比增加（减少）7.70万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算72.07万元，支出决算75.79万元，完成年初预算的105.16%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整，追加经费支出。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.56万元，支出决算17.54万元，完成年初预算的129.35%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整，追加经费支出。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为55.83万元，与年初预算相比增加减少0.00万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算35.53万元，支出决算35.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数一致。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算20.3万元，支出决算20.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数一致。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为71.71万元，与年初预算相比减少1.45万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 73.16万元，支出决算71.71万元，完成年初预算的98.02%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度公积金调整幅度不大。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

满洲里市人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,176.24万元，其中：

（一）人员经费1,029.08万元。主要包括：基本工资277.12万元、津贴补贴423.26万元、奖金72.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.79万元、职业年金缴纳17.54万元、职工基本医疗保险缴费35.53万元、公务员医疗补助缴费20.3万元、其他社会保障缴费19.86万元、住房公积金71.71万元、其他工资福利支出15.26万元，较上年增加141.6万元，主要原因是：人员工资调整，支出增加。

（二）公用经费147.15万元。主要包括：办公费18.5万元、水费3.5万元、电费15万元、取暖费32.84万元、维修（护）费10万元、租赁费2.5万元、培训费2.06万元、工会经费13.97万元、福利费9.04万元、其他交通费37.36万元、其他商品和服务支出2.39万元，较上年增加0.9万元，与上年相比增加幅度不大。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

满洲里市人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算550.09万元，其中：

（一）工资福利支出141.98万元。主要包括：其他工资福利支出141.98万元。

（二）商品和服务支出270.89万元。主要包括：办公费29.23万元、印刷费1.88万元、邮电费2.37万元、物业管理费72.39万元、差旅费13.22万元、、维修（护）费29.36万元、租赁费51.55万元、劳务费24.96万元、委托业务费19万元、公务用车运行维护费26.94万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

满洲里市人民检察院部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算26.94万元，支出决算26.94万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算26.94万元，支出决算26.94万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算一致。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

满洲里市人民检察院部门2022年度财政拨款“三公”经费支出26.94万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26.94万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出26.94万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

（2）公务用车运行维护费支出26.94万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。与上年决算相比，增加15.78万元，增长141.39%，变动原因：因值守需要，车辆用油等费用支出增加。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

满洲里市人民检察院部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

满洲里市人民检察院部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

满洲里市人民检察院部门2022年度预算安排项目 个，实施项目9个，完成项目9个，项目支出总金额550.09万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额550.09万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

满洲里市人民检察院部门2022年度机构运行经费支出决算147.15万元。比上年决算相比，增加0.90万元，增长0.62%，变动原因：2022年有上年结转资金，为其他服务和商品支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

满洲里市人民检察院部门2022年度政府采购支出总额191.75万元，其中：政府采购货物支出115.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出75.96万元。授予中小企业合同金额29.80万元，占政府采购支出总额的 15.54 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

满洲里市人民检察院部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

满洲里市人民检察院部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金550.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“法检院聘用制书记员保障经费项目”、“办案（业务）经费项目”、“业务装备经费项目”、“上年结转业务装备经费项目”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出326.48万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目较好的按着年初设定目标完成。

为响应新检察要求，建设信息化系统，进一步提高统一业务能力，更好的满足办案业务发展要求，提高办案水平，2022年满洲里市人民检察院业务装备经费支出137.21万元，新增设备63件，增加金额919036元。其中购置公益诉讼快检设备1件，共29.8万元、购买办案区用打印机2台，共0.99万元、通信设备对讲机20台，共3.6万元、信息网络设备购置8件，共20.2万元、检察常规设备购置32件，共37.31万元。设备均已入内蒙古自治区资产管理系统 ，按要求进折旧，完成年初办案设备设定的目标

2022年满洲里市人民检察院全年立案数386件，结案数375件，百分百的完成了年初对办案数量方面所设目标。同时保证法检院书记员经费用到实处，按时发放工资，缴纳社保，保证各位书记员的权益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

满洲里市人民检察院部门2022年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及 0个政府性基金项目， 共4个项目的绩效自评结果。

1. 办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为101.35万元，执行数为 101.35 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严肃查处各种违法犯罪按键，保障全面开展检察业务，充分发挥检察机关的法律监督职能作用，2022年满洲里市人民检察院案件提审数量高于336件、案件办结率97.15%，预计挽回的经济损失高于20万元，其中公益诉讼部门办理的对于呼伦湖等环境保护案件多起，一定程度上保护了生态环境，同时对办案人员规范诉讼小于2%。发现的主要问题及原因：主要存在的问题是绩效目标设置不规范、不精确，绩效目标未细化量化，目标设置过于宏观，无法体现绩效目标的实现程度。主要原因是缺少对项目效益指标的合理预测，无具体的量化指标。下一步将合理编制预算绩效目标，依据年初计划，以客观的、可测量的绩效指标编制绩效目标，做到细化量化、科学合理，实现绩效目标设置与项目绩效运行跟踪的有效结合，提高资金的使用效率。

2. 上年结转业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为64.17万元，执行数为 64.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为更好的发挥检察机关法律监督的作用设立此项目，购置办案设备8件，设备使用率高于95%，使用对象满意度高于99%，降低采购成本，提高使用效率。发现的主要问题及原因：项目出现阶段性的偏离指标，主要原因是缺少对项目效益指标的合理预测，无具体的量化指标。下一步强化预算绩效运行监控，使预算绩效监控成为常态化，定期对绩效监控信息进行收集、分析汇总，积极运用监控结果，对偏离目标的项目绩效及时纠偏。

3. 业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为18.98万元，执行数为 18.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为更好的发挥检察机关法律监督的作用设立此项目，购置办案设备20件，设备使用率高于95%，使用对象满意度高于99%，降低采购成本，提高使用效率。发现的主要问题及原因：项目出现阶段性的偏离指标，主要原因是缺少对项目效益指标的合理预测，无具体的量化指标。下一步强化预算绩效运行监控，使预算绩效监控成为常态化，定期对绩效监控信息进行收集、分析汇总，积极运用监控结果，对偏离目标的项目绩效及时纠偏。

4. 法检院聘用制书记员保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为141.98万元，执行数为 141.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为更好的发挥检察机关法律监督的作用设立此项目，本单位聘用制书记员编制19人，为超编聘用书记员，每月按时发放聘用制书记员的工资、社保及公积金的缴纳，保障各位书记员的权益。发现的主要问题及原因：目标设置过于宏观，无法体现绩效目标的实现程度。主要原因是缺少对项目效益指标的合理预测，无具体的量化指标。下一步加强培训学习，深刻研读相关文件政策，增强绩效监控的认识。增强绩效主体责任和绩效监控意识确保项目绩效目标实现。

（三）部门项目绩效评价结果。

以办案（业务）经费项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

一、绩效监控工作组织实施情况

为增强预算执行约束力，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《内蒙古自治区本级财政支出绩效监控管理办法》的要求，本单位以办公室牵头组织实施单位预算绩效监控工作，对本单位的绩效监控情况进行指导和监督。按照“谁支出，谁负责”的原则，开展对本单位预算绩效日常监控，定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析汇总、填报，并对偏离绩效目标的项目进行原因分析，及时纠偏。实施阶段主要针对每个项目进行分析调研、撰写报告，拟定初稿、修改完善报告。

二、年度预算执行情况

年初资金总额为101.35万元，1-12月阶段实际执行101.35万元，执行率为100%，全年预计执行101.35万元。

其中：本年一般公共预算年初预算数为101.35万元，1-12月阶段实际执行101.35万元，执行率为100%，全年预计执行101.35万元。

三、绩效目标情况及分析

(一)绩效目标完成情况

(1)本年度设置绩效目标9个，1-12月阶段目标偏离0个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1)案件提升数量，年度指标值大于等于120件，1-12月阶段完成值386件。

2、质量指标

(2)立案案件办结率，年度指标值大于等于90%，1-12月阶段完成值97.15%。

3、时效指标

(3)平均案件办理的时间，年度指标值小于等于3年，1-12月阶段完成值案件平均在本年内办理完成。

4、成本指标

(4)平均案件办理成本，年度指标值小于等于1000元，1-12月阶段完成值1000元。

(二) 效益指标

5、经济效益

(5)预计挽回的经济损失，年度指标值大于等于20万元，1-12月阶段完成值预计超于20万元。

6、社会效益

(6)案件产生的社会效益，年度指标值大于等于95%，1-12月阶段完成值95%。

7、生态效益

(7)办案对环境的影响，年度指标值大于等于95%，1-12月阶段完成值95%。

8、可持续影响

(8)案件对加强社会注意建设持续发挥作用的有所提高(三) 满意度指标

9、服务对象满意度

(9)对办案人员规范诉讼，年度指标值小于等于2%，1-12月阶段完成值2%。

(二)原因分析

1.存在的问题：绩效目标设置不规范、不精确，绩效目标未细化量化，目标设置过于宏观，无法体现绩效目标的实现程度。主要原因是缺少对项目效益指标的合理预测，无具体的量化指标。

2.个别项目出现阶段性的偏离指标。主要原因是因为疫情的影响，单位很多项目无法正常推进造成，另外项目实施进度慢产生的影响。

四、意见和建议

1.加强培训学习，深刻研读相关文件政策，增强绩效监控的认识。增强绩效主体责任和绩效监控意识确保项目绩效目标实现。

2.合理编制预算绩效目标，依据年初计划，以客观的、可测量的绩效指标编制绩效目标，做到细化量化、科学合理，实现绩效目标设置与项目绩效运行跟踪的有效结合，提高资金的使用效率。

3.强化预算绩效运行监控，使预算绩效监控成为常态化，定期对绩效监控信息进行收集、分析汇总，积极运用监控结果，对偏离目标的项目绩效及时纠偏。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：徐阳阳 联系电话：0470-6269616

第五部分 2022年度部门决算表

详见附件。