目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。人民检察院主要职责是：履行批捕、起诉等职能，依法严厉打击刑事犯罪，维护社会稳定。查办和预防职务犯罪，加强立案、侦查、刑事审判、民事行政、刑法执行和监管活动的监督，维护社会公平正义。发挥打击、预防、监督、保护作用，服务大局、服务群众。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、司法警察大队和机关事务服务中心。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2023年度部门主要工作完成情况

2023年以来，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻党的二十大精神，深入践行习近平法制思想，贯彻落实习近平总书记对内蒙古重要指示批示精神，以办好两件大事为目标，围绕内蒙古自治区检察院“1231”工作思路，重视履行法律监督职责，高质效办好每个案件，各项检察工作取得新突破、新进展。2023年，我院不断探索创新口岸检察理念，筑牢北疆安全稳定屏障，依法从严惩治故意杀人、抢劫等恶性暴力犯罪，批准逮捕案件7件7人；严厉打击危害国边境安全犯罪，起诉偷越国（边）境等涉外案件7件10人；加强对刑事立案，依法批准逮捕43件46人，依法提起公诉158件204人，依法不起诉37件40人；依法打击电信网络诈骗犯罪，共办理案件57件75人；做强民事检察工作，共办理民事监督案件116起；做实行政检察工作，共办理行政检察监督案件47件；做好公益诉讼检察工作，办理行政公益诉讼案件45件，办理刑事附带民事公益诉讼案件16件；护航未成年人健康成长，从严打击侵害未成年人权益犯罪，批准逮捕3件3人，提起公诉9件13人；多元预防化解社会矛盾，办理信访网电各类信访事项80件，接待来访群众62人次，办理立案监督案件3件，办理司法救助案件9年10人 ，与自治区院开展联合救助2件3人；强化刑事执行检察监督，深入开展驻所检察监督、财产刑执行检察监督、社区矫正检察监督，针对存在的违规违法行为发出纠正违法通知书65份；构建了“4+4”协作机制，构建法律监督模型，保护知识产权传播检察声音。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

满洲里市人民检察院 2023年度收入、支出决算总计1,836.07万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 41.28万元，增长 2.30%，变动原因：本年收入预决算总体差异是因为决算数据包括地方财政拨款收入和其他收入，期初预算这部分资金未统计；与上年决算相比，收、支总计各减少 -0.78万元，减少0.04%。其中：

（一）收入决算总计1,836.07万元。包括：

1.本年收入决算合计 1,827.03万元。与上年决算相比，增加1.27万元，增长 0.07%，变动原因：本年人员经费需求增加，一般公共预算财政拨款收入增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此内容。

3.年初结转和结余 9.04万元。与上年决算相比，减少2.04万元，减少 18.43%，变动原因：结余变少。

（二）支出决算总计 1,836.07万元。包括：

1.本年支出决算合计 1,831.34万元。与上年决算相比，增加 3.53万元，增长0.19%，变动原因：本年人员经费支出增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

2.结余分配 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 NaN%，变动原因：不存在此内容。

3.年末结转和结余 4.73万元，与上年决算相比，减少4.31万元，减少47.67%，变动原因：结余减少。

二、收入决算情况说明

满洲里市人民检察院 2023年度本年收入决算合计 1,827.03万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,782.06万元，占 97.54%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 44.97万元，占 2.46%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

满洲里市人民检察院 2023年度本年支出决算合计 1,831.34万元，其中：

本年基本支出 1,461.49万元，占 79.80%；

本年项目支出 369.85万元，占 20.20%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

满洲里市人民检察院 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,782.06万元，与年初预算相比，收、支总计各减少12.73万元，减少0.71%，变动原因：部分预算指标未支出年底收回；与上年决算相比，收、支总计各增加 55.74万元，增长 3.23%，变动原因：较上年比较，本年人员经费需求增加，本年又增加抚恤金需求，一般公共预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

满洲里市人民检察院 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,782.06万元。与年初预算 1,794.79万元相比，完成年初预算的 99.29%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全类决算数为 1,504.27万元，与年初预算相比减少40.90万元。其中：

1．检察（款）行政运行（项）。年初预算936.76万元，支出决算985.61万元，完成年初预算的105.21%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员经费需求增加，本年又增加抚恤金需求，年底追加人员预算。

2．检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算608.41万元，支出决算518.67万元，完成年初预算的85.25%。决算数与年初预算数的差异原因：1.书记员人员流动大，部分经费未支出；2.部分办案业务经费未支出，结转下年。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 138.06万元，与年初预算相比增加23.32万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算76.5万元，支出决算80.5万元，完成年初预算的105.23%。决算数与年初预算数的差异原因：养老基数调整、新考录人员增加，年底追加预算。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算38.25万元，支出决算36.63万元，完成年初预算的95.76%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算大于实际支出。

3．行政事业抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0元，支出决算20.94万元。决算数与年初预算数的差异原因：因有在职人员去世，年中申请追加死亡抚恤金支付抚恤金。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 58.44万元，与年初预算相比增加（减少） 3.20万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算35.15万元，支出决算38.35万元，完成年初预算的109.1%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数调整、新考录人员增加，年底追加预算。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算20.09万元，支出决算20.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的一致。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 81.28万元，与年初预算相比增加 1.65万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算79.63万元，支出决算81.28万元，完成年初预算的102.07%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金基数调整、新考录人员增加，年底追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

满洲里市人民检察院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,412.21万元，其中：

（一）人员经费 1,264.53万元。主要包括：基本工资271.16万元、津贴补贴495.32万元、奖金56.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.50万元、职业年金缴费36.63万元、职工基本医疗保险缴费38.35万元、公务员医疗补助缴费20.09万元、其他社会保障缴费3.03万元、其他工资福利支出160.45万元、抚恤金20.94万元、住房公积金81.28万元。

（二）公用经费 147.68万元。主要包括：办公费9.79万元、水费3.5万元、电费14.93万元取暖费32.84万元、维修（护）费20.38万元、租赁费1.87万元、培训费2.98万元、工会经费11.38万元、福利费12.50万元、其他交通费用37.52万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

满洲里市人民检察院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 369.85万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。一般公共预算财政拨款项目支出中无工资福利支出。

（二）商品和服务支出 273.95万元。主要包括：办公费35.52万元、印刷费0.54万元、邮电费6.15万元、物业管理费85.22、差旅费41.11、维修（护）费37.02、劳务费32.29、委托业务费20.00工会经费、公务用车运行维护费16.12万元。

（三）资本性支出 95.9万元。主要包括：办公设备购置21.77万元、 专用设备购置74.13万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

满洲里市人民检察院 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 16.12万元，支出决算 16.12万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 16.12万元，支出决算 16.12万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算一致。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

满洲里市人民检察院 2023年度财政拨款“三公”经费支出 16.12万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 16.12万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年没有此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 16.12万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：本年没有此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年没有此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 16.12万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为7 辆。与上年决算相比，减少10.82万元，减少40.17%，变动原因：主要原因2022年因疫情值守需要，公车相关支出增加，本年度无此项需求，支出减少。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年没有此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年没有此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长0%，变动原因：本年没有此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

满洲里市人民检察院 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

满洲里市人民检察院 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

满洲里市人民检察院 2023年度机构运行经费支出决算 147.68万元。比上年决算相比，增加 0.52万元，增长 0.36%，变动原因：新考录人员增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

满洲里市人民检察院 2023年度政府采购支出总额 159.51万元，其中：政府采购货物支出 38.51万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 121.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 149.73万元，占政府采购支出总额的93.87%，其中：授予小微企业合同金额 149.73万元，占政府采购支出总额的93.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的75.86%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.86%。

十三、国有资产占用情况说明

满洲里市人民检察院 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 2辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 4辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

满洲里市人民检察院 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金452.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对中央政法纪检监察转移支付办案（业务）经费项目、办案（业务）经费项目、中央政法纪检监察转移支付业务装备经费项目、业务装备经费项目、自治区配套政法纪检监察转移支付办案（业务）经费项目5个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出452.51万元，政府性基金支出0万元。其中，对中央政法纪检监察转移支付办案（业务）经费项目、办案（业务）经费项目、中央政法纪检监察转移支付业务装备经费项目、业务装备经费项目、自治区配套政法纪检监察转移支付办案（业务）经费项目均开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均完成年初设定目标。

2023年满洲里市人民检察院业务装备经费支出95.9万元，新增设备65件，增加金额79.77万元。其中增加分级保护项目设备44件，项目共40.07万元、购买多功能一体机2台，共1.72万元、口岸办公室办公设备1.05万元、打印机6台，共2.64万元、多功能一体机3件，共2.07万元、保密传真机1台，共1.7万元及其他设备30.52万元。设备均已入内蒙古自治区资产管理系统，按要求进折旧，完成年初办案设备设定的目标.。2023年满洲里市人民检察院依法从严惩治故意杀人、抢劫等恶性暴力犯罪，批准逮捕案件7件；起诉偷越国（边）境等涉外案件7件；加强对刑事立案，依法批准逮捕43件，依法提起公诉158件，依法不起诉37件；依法打击电信网络诈骗犯罪，共办理案件57件；做强民事检察工作，共办理民事监督案件116起；办理行政检察监督案件47件；做好公益诉讼检察工作，办理行政公益诉讼案件45件，办理刑事附带民事公益诉讼案件16件百分百的完成了年初对办案数量方面所设目标。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

满洲里市人民检察院 2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果，但2个项目资金涉密，在此公开3各项目。

1.办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.53分。全年预算数为298.88万元，执行数为225.04万元，完成预算的75.29%。项目绩效目标完成情况：严肃查处各种违法犯罪按键，保障全面开展检察业务，充分发挥检察机关的法律监督职能作用，2023年满洲里市人民检察院案件提审数量高于638件、案件办结率达100%，预计挽回的经济损失高于50万元，其中公益诉讼部门办理的对于呼伦湖等环境保护案件多起，一定程度上保护了生态环境，同时对办案人员规范诉讼小于2%。发现的主要问题及原因：主要存在的问题是绩效目标设置不规范、不精确，绩效目标未细化量化，目标设置过于宏观，无法体现绩效目标的实现程度。主要原因是缺少对项目效益指标的合理预测，无具体的量化指标。下一步将合理编制预算绩效目标，依据年初计划，以客观的、可测量的绩效指标编制绩效目标，做到细化量化、科学合理，实现绩效目标设置与项目绩效运行跟踪的有效结合，提高资金的使用效率。

2.自治区配套政法纪检监察转移支付办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为9.42万元，执行数为9.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：严肃查处各种违法犯罪按键，保障全面开展检察业务，充分发挥检察机关的法律监督职能作用，2023年满洲里市人民检察院案件提审数量高于638件、案件办结率达100%，预计挽回的经济损失高于50万元，其中公益诉讼部门办理的对于呼伦湖等环境保护案件多起，一定程度上保护了生态环境，同时对办案人员规范诉讼小于2%。。发现的主要问题及原因：项目出现阶段性的偏离指标，主要原因是缺少对项目效益指标的合理预测，无具体的量化指标。下一步强化预算绩效运行监控，使预算绩效监控成为常态化，定期对绩效监控信息进行收集、分析汇总，积极运用监控结果，对偏离目标的项目绩效及时纠偏。

3.业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为91.77万元，执行数为89.53万元，完成预算的97.56%。项目绩效目标完成情况：为更好的发挥检察机关法律监督的作用设立此项目，购置办案设备20件，设备使用率高于95%，使用对象满意度高于99%，降低采购成本，提高使用效率。发现的主要问题及原因：项目出现阶段性的偏离指标，主要原因是缺少对项目效益指标的合理预测，无具体的量化指标。下一步强化预算绩效运行监控，使预算绩效监控成为常态化，定期对绩效监控信息进行收集、分析汇总，积极运用监控结果，对偏离目标的项目绩效及时纠偏。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以自治区配套政法纪检监察转移支付办案（业务）经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

一、绩效监控工作组织实施情况

为增强预算执行约束力，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《内蒙古自治区本级财政支出绩效监控管理办法》的要求，本单位以办公室牵头组织实施单位预算绩效监控工作，对本单位的绩效监控情况进行指导和监督。按照“谁支出，谁负责”的原则，开展对本单位预算绩效日常监控，定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析汇总、填报，并对偏离绩效目标的项目进行原因分析，及时纠偏。实施阶段主要针对每个项目进行分析调研、撰写报告，拟定初稿、修改完善报告。

二、年度预算执行情况

年初资金总额为9.42万元，1-12月阶段实际执行9.425万元，执行率为100%，全年预计执行9.42万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为9.42万元，1-12月阶段实际执行9.42万元，执行率为100%，全年预计执行9.42万元。

三、绩效目标情况及分析

绩效目标完成情况：本年度设置绩效目标7个，1-12月阶段目标偏离0个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标：案件提升数量，年度指标值大于等于120件，1-12月阶段完成值638件。

2、质量指标：立案案件办结率，年度指标值大于等于99%，1-12月阶段完成值100%。

3、时效指标：平均案件办理的时间，年度指标值小于等于3年，1-12月阶段完成值案件平均在本年内办理完成。

4、成本指标：平均案件办理成本，年度指标值小于等于1000元，1-12月阶段完成值1000元。

（二）效益指标

5、经济效益：预计挽回的经济损失，年度指标值大于等于20万元，1-12月阶段完成值预计50万元。

6、可持续影响：案件对加强社会注意建设持续发挥作用的有所提高

(三)满意度指标

7、服务对象满意度(：)对办案人员规范诉讼，年度指标值小于等于2%，1-12月阶段完成值2%。

原因分析存在的问题：绩效目标设置不规范、不精确，绩效目标未细化量化，目标设置过于宏观，无法体现绩效目标的实现程度。主要原因是缺少对项目效益指标的合理预测，无具体的量化指标。2.个别项目出现阶段性的偏离指标。主要原因是因为疫情的影响，单位很多项目无法正常推进造成，另外项目实施进度慢产生的影响。

四、意见和建议

1.加强培训学习，深刻研读相关文件政策，增强绩效监控的认识。增强绩效主体责任和绩效监控意识确保项目绩效目标实现。

2.合理编制预算绩效目标，依据年初计划，以客观的、可测量的绩效指标编制绩效目标，做到细化量化、科学合理，实现绩效目标设置与项目绩效运行跟踪的有效结合，提高资金的使用效率。

3.强化预算绩效运行监控，使预算绩效监控成为常态化，定期对绩效监控信息进行收集、分析汇总，积极运用监控结果，对偏离目标的项目绩效及时纠偏。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：徐阳阳 联系电话：0470-6269616-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。1